黄石市节水办2019年预算公开

【发布时间: 】2019年2月14日点击量:608【字体:  

 

黄石市节水办2019年预算公开目录

  第一部分 2019年部门预算说明
  一、部门概况
  (一)基本情况
  (二)主要工作职责
  二、部门年度(或中长期)工作重点
  三、部门财政拨款收支预算安排情况
  (一)2019年预算收支增减变化情况
  (二)部门“三公”经费财政拨款预算情况
  (三)政府采购预算安排情况
  (四)机关运行经费预算安排情况
  四、专用名词解释

  第二部分2019年部门预算表
  一、2019年部门收支总体情况表
  二、2019年部门收入预算情况表
  三、2019年部门支出预算情况表
  四、2019年财政拨款收支预算总表
  五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
  六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
  七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
  八、2019年政府性基金预算支出情况表

 

黄石市节水办2019年预算编报说明

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2019年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
  一、部门概况
  (一)基本情况
  黄石市节水办成立于1983年,是市政府根据有关法律、法规设立的为了加强城市节约用水管理、促进水资源合理有效利用、保障社会经济的可持续发展、保护水环境而设立的专门机构。
  我办内设机构:经市编办定编事业编制15人,为公益一类事业单位。目前实有在职人员11人,退休人员9人,聘用人员3人。内设机构为4个,分别为综合科、节水管理科、供用水管理科、技术科。
  (二)主要工作职责
  1、负责我市行政区域内使用公共供水和自建供水设施的机关、团体、部队、企事业单位的节约用水管理工作。
  2、负责组织开展节约用水宣传活动,加强节水法律、法规的学习,提高全社会的节约用水意识,全面推动城市节约用水工作。
  3、负责本市城市节约用水的日常监督管理工作。
  4、负责对全市供水企业的水质进行常规检测。
  5、负责对无人管理的水箱、水池实行清洗消毒并维护。
  6、负责对全市破损的消防栓实行更换及维护。
  二、部门年度(或中长期)工作重点
  1.全面夯实节水管理工作,着力提高社会节水效能
  (1)节水基础管理工作不断夯实。
  (2)节水宣传工作持续推进。
  (3)节水型机关创建扎实开展。
  (4)国家节水型城市资格复检准备工作逐步完善。
  2.全面加强供用水管理工作,确保市民吃上放心水
  (1)加强供水行业安全监管。
  (2)加强供水企业的水质监管。
  (3)加强二次供水设施安全监管。
  (4)加强市政消火栓运行监管
  (5)加强重大供水工程跟踪力度。
  三、部门财政拨款收支预算安排情况
  (一)2019年预算收支增减变化情况
  2019年预算本年收入合计308.42万元,全部是财政拨款。其中:经费拔款(补助)收入95.52万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款200.00万元,国有资产有偿使用收入12.90万元。我单位2018年预算为290.12万元, 2019年比2018年预算收支增加是由于2019年的工资基数、社保、公积金都有调整。2019年我单位对三名聘用人员缴纳了社保、医保、公积金等各项保险。所以2019年预算收支比2018年有所提高。2019年预算本年支出合计308.42万元:1、工资福利支出263.26万元。其中:基本工资80.00万元,社保、医保及各项社会保障缴费60.61万元,绩效工资75.00万元,住房公积金47.65万元。2、商品和服务支出(机关运行经费支出)45.16万元。(1)日常公用支出35.50万元,其中:公务接待费0.10万元。公务用车运行维护费4.00万元。(2)职工福利费6.66万元。其中:工会经费3.62万元,职工福利费3.04万元。
  (二)部门“三公”经费财政拨款预算情况
  2019年我单位“三公”经费预算4.10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,无公车购置计划,公务用车运行费4万元,公务接待费0.1万。与2018年相比“三公”经费预算有所下降。我单位公务接待费预算比2018年减少0.4万元是由于我单位节约开支,我单位公务用车运行维护费预算是4万元与2018年比没有变化是由于我市五水共治和自备水源需要到大治阳新等地调研。中水回用需要到中南设计院联系相关事宜。
  (三)政府采购预算安排情况
  2019年我单位政府采购预算安排1.5万元,其中:车辆维修费预算0.4万元,印刷费预算0.5万元,办公费预算0.6万元。
  (四)机关运行经费预算安排情况
  2019年机关运行经费预算安排45.16万元,其中:办公费7.30万元,印刷费0.50万元,水电费5.50万元,邮电费1.00万元,差旅费1.00万元,维修费1.00万元,培训费0.10万元,公务接待费0.10万元,劳务费18万元,工会经费3.62万元,福利费3.04万元,公务用车运行维护费4万元。
  四、专用名词解释
  1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  3、各支出功能分类科目(到项级)
  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。
  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  5、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  6、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                       2019年2月12日

 

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